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鐘山縣鐘山鎮人民政府2018年度部門決算公開

作者: 來源:本站原創發布日期:2019-09-23 09:09:42點擊數:

目 錄

第一部分:鐘山鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:鐘山鎮人民政府2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:鐘山鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:鐘山鎮人民政府概況

一、主要職能

1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策。

2.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

3.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5.保護各種經濟組織的合法權益。

6.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

7.保障憲法和發現賦予婦女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各項權利。

8.任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員。

9.支持和協調上級有關部門派駐本鎮單位的工作。

10.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

內設機構5個,分別是黨政辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室、社會事務辦公室、紀檢監察室。二層機構8個,分別為鐘山縣鐘山鎮農業服務中心、鐘山縣鐘山鎮文化體育和廣播電視站、鐘山縣鐘山鎮人口和計劃生育服務站、鐘山縣鐘山鎮社會保障服務中心、鐘山縣鐘山鎮企業和安全生產監督管理站、鐘山縣鐘山鎮林業工作站、鐘山縣鐘山鎮規劃建設管理站、鐘山縣鐘山鎮鄉鎮社會養老服務中心。

單位人員編制總數為145人,其中行政編制54人,事業編制91人。實有財政供養人數134人,其中行政在職48人,事業在職86人(含后勤事業編制人員、分流人員),離退休人員0人。具體情況如下:

1.鐘山鎮人民政府:行政編制數54人,事業編制數2人;行政編制實有人員48人,事業編制2人,退休人數0人。

2.鐘山縣鐘山鎮農業服務中心:事業編制數21人,實有人員20人,退休人數0人。

3.鐘山縣鐘山鎮文化體育和廣播電視站:事業編制數4人,實有人員3人,退休人數0人。

4.鐘山縣鐘山鎮人口和計劃生育服務站:事業編制數26人,實有人員26人,退休人數0人。

5.鐘山縣鐘山鎮社會保障服務中心:事業編制數7人,實有人員6人,退休人數0人。

6.鐘山縣鐘山鎮林業工作站:事業編制數5人,實有人員4人。

7.鐘山縣鐘山鎮國土規建環保安監站:事業編制數20人,實有人員20人,退休人數0人。

8.鐘山縣鐘山鎮鄉鎮社會養老服務中心:事業編制數2人,實有人員2人,退休人數0人。

9.鐘山縣鐘山鎮扶貧開發工作站:事業編制數4人,實有人員3人,退休人員0人。

第二部分:鐘山鎮人民政府 2018年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分可另附表格,詳見附件:鐘山縣鐘山鎮人民政府2018年度部門決算公開附表)

第三部分:鐘山鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入 3399.45 萬元,其中本年收入3352.46 萬元, 較2017年度決算數減少298.70 萬元,下降 8.91 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入 3053.47 萬元,為鐘山縣財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加 519.56 萬元,增長20.50 %,主要原因是人員工資福利等方面增加,項目增加。

2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是無此項經費。

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是沒有此項經費。

4.其他收入 298.99 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加298.99 萬元,增長 100 %,主要原因是2017會計做賬時沒有記入其他收入。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是沒有此項經費經費。

6.上年結轉和結余 46.99 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少771.27 萬元,下降5.74 %,主要原因是2018年財政沒有根據權責發生制提前下達資金。

(二)本部門2018年度總支出 3399.45 萬元,其中本年支出 3273.97 萬元, 較2017年度決算數增減少 78.2 萬元,下降 2.39 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)789.34 萬元:主要用于單位的一般運行開支,提供公共服務開支。

較2017年度決算數減少324.11 萬元,下降29.11 %,主要原因是一般公共服務支出中得項目支出減少。

2.科學技術支出(類)12.5萬元。主要用于政府在科學技術與產業發展等方面的支出。

較2017年度決算數增加5.66 萬元,增長82.75 %,主要原因是個人農業生產補貼增加。

3.文化體育與傳媒支出(類)24.42萬元,。主要用于政府在文化、文物、體育、廣播、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

較2017年度決算數減少19.6 萬元,下降44.52 %,主要原因是對其他商品和服務支出減少,對個人和家庭的補助支出減少。

4.社會保障和就業支出(類)272.86萬元。主要用于政府在勞保,養老人員工資福利和日常的運行支出,機關事業單位基本養老保險繳費支出,機關事業單位職業年金繳費等方面的支出。

較2017年度決算數增加 56.92 萬元,增長20.86 %,主要原因是工資福利支出增加。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)775.9萬元,同比增加107.6萬元,增長16.10%;主要用于政府醫療衛生方面的支出,包括行政單位醫療、事業單位醫療及計劃生育方面的支出。

較2017年度決算數增加 107.6萬元,增長16.10%,主要原因是工資福利支出增加,對個人和家庭的補助增加。

6.節能環保支出(類)77.85萬元;主要用于預防和保護環境問題,防止生產和消費過程中環境問題的出現。

較2017年度決算數減少149.56萬元,下降65.77%,主要原因是基礎設施項目減少。

7.城鄉社區支出(類)349.83萬元,。主要用于城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理以及其他城鄉社區事務支出等。

較2017年度決算數增加186.64萬元,增長114.37%,主要原因是四所合一人員增加,工資福利增加,政府性項目增加。

8.農林水支出(類)838.75萬元,主要用于農業事業單位基本支出,按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出,林業事業單位的基本支出及農村公益事業支出。

較2017年度決算數增加258.03萬元,增長44.43%,主要原因是扶貧基礎設施項目增加。

9.交通運輸支出(類) 0 萬元。主要用于交通運輸支出。

較2017年度決算數減少 13 萬元,減少100%,主要原因是扶貧基礎設施項目增加。

10.資源勘探等信息支出(類)1萬元。主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

較2017年度決算數減少33.71萬元,減少97.11%,主要原因是四所合一,人員合并。

11.住房保障支出(類)120.21元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

較2017年度決算數增加29.43萬元,增長32.42%,主要原因是人員增加,工資福利增加。

12結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是無。

13.年末結轉和結余 125.48 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少49.93 萬元,下降28.46 %,主要原因是項目支出結轉結余減少。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

鐘山鎮人民政府 2018 年度一般公共預算支出 2861.46 萬元,較2017年度決算數增加370.43 萬元,增長14.87 %。其中:基本支出 2282 萬元,項目支出5794.46 萬元。

鐘山鎮人民政府 (單位)2018 年度一般公共預算支出年初預算為 1887.12 萬元,支出決算為 2861.46 萬元,完成年初預算的 151.63 %。

(一) 一般公共服務支出(類)年初預算為 1108.67 萬元,支出決算為 588.13萬元,完成年初預算的 53.05 %。差異原因:認真貫切落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,減少各經費支出。

(二)科學技術支出(類)年初預算為 0 萬元,支出決算數 12.5萬元,完成年初預算的100%。差異原因:上級部門做的預算,下撥給貧困戶個人農業生產補貼。

(三)文化體育與傳媒支出(類)初預算為 24.02 萬元,支出決算數 24.42萬元,完成年初預算的 101.66 %,。差異原因:人員工資增加。

(四)社會保障和就業支出(類)初預算為 40.01 萬元,支出決算數 272.86 萬元,完成年初預算的 681.98 %,。差異原因:社保基數調整。

(五) 醫療衛生與計劃生育支出(類)初預算為 285.21 萬元,支出決算數 775.90 萬元,完成年初預算的272.05 %,差異原因:人員工資增加(調資)

(六)節能環保支出(類)初預算為 0 萬元,支出決算數77.85萬元,完成年初預算的100 %,;差異原因:是縣鄉村辦劃撥預算的垃圾市場化運作經費及村級保潔員獎補資金。

(七)城鄉社區支出(類)初預算為 152.12 萬元,支出決算數 349.83萬元,完成年初預算的229.97 %。差異原因:上級下撥政府性基金預算財政撥款,用于征地和拆遷補償支出。

(八)農林水支出(類)初預算為 277.09 萬元,支出決算數 838.75萬元,完成年初預算的 302.70 % , 差異原因:是上級下撥財政專項扶貧資金、整合涉農資金、產業獎補等指標。

(九)資源勘探等信息支出(類)初預算為 0 萬元,支出決算數 1 萬元,完成年初預算的 100 %。差異原因:增加經費

(十).住房保障支出(類)初預算為 114.99 萬元,支出決算數 120.21 萬元,完成年初預算的104.54 %。,差異原因:人員經費增加、年終績效配繳公積金。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2282 萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 1629.50 萬元,完成年初預算的 124.58 %預決算差異:人員工資福利方面增加。

(二)商品和服務支出 263.68 萬元,完成年初預算的 160.5 %。預決算差異:辦公經費,勞務費,委托業務費增加。

(三)對個人和家庭的補助 553.37 萬元,完成年初預算的 141.25 %。

預決算差異:撫恤金和個人農業生產補貼增加

(四)資本性支出 616.2 萬元,完成年初預算的10 0 %。

預決算差異:上級部門做的預算。

(五)其他支出 10 萬元,完成年初預算的10 0 %。

預決算差異:上級部門做的預算。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

鐘山鎮人民政府 (單位)2018年度政府性基金支出 211.3 萬元,較2017年度決算數增加 111.44 萬元,增長111.60 %。其中:基本支出 0 萬元,項目支出211.3 萬元。

鐘山鎮人民政府 (單位)2018 年度政府性基金支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 211.3 萬元,完成年初預算的 100 %。

(一)城鄉社區支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 200 萬元,完成年初預算的 100 %。主要用于征地和拆遷補償支出。

(二)社會福利的彩票公益金支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 11.3 萬元,完成年初預算的 100 %。主要用于社會福利的彩票公益金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 4.5 萬元;公務接待費支出決算 4.49 萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 (單位)機關、 0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0 個,累計 0 人次。開支內容包括:無此項開支。

(二)公務用車購置及運行費支出 4.5 萬元。其中:

公務用車購置支出 0 萬元。

公務用車運行支出 4.5 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年, 鐘山鎮人民政府 (單位)、 8 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 4 輛,全年運行費支出 4.5 萬元,平均每輛 1.125 萬元。

(三)公務接待費支出 4.49 萬元,國內公務接待批次 37次,人次177 次,國(境)外公務接待批次0 次,人次0 次。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

1.2018年 “三公”經費年初預算 9 萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 4.5 萬元,公務接待 4.5 萬元。2018年“三公”經費決算數未超預算數。

2.2018年部門決算中“三公”經費 8.99 萬元,與2017年部門決算中“三公”經費 7.36 萬元相比增加 1.63 萬元,增幅22.15 %。其中:

因公出國(境)經費2018年與2017年 持平,均為0萬元;

公務用車購置費2018年與2017年持平,均為0萬元;

公務用車運行維護費 4.5 萬元,2018年比2017年增加 0.54萬元,主要原因是項目征地工作重,扶貧開展工作量大。

公務接待費 4.49 萬元,2018年比2017年增加 1.09 萬元,原因是項目征地工作重,扶貧開展工作量大。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出 253.96 萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年增加200.77 萬元,增長377.46 %。主要原因是:項目增多,征地工作任務重,扶貧開展工作量大,時間緊

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 4 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 4 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 1個,二級項目 0 個,共涉及資金 67.49 萬元,自評覆蓋率達到 100%。

共組織對桂財預[2018]102號2018年新增政府債券(脫貧攻堅基礎設施建設項目)項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出67.49 萬元。從評價情況來看,促進交通便利,減少村民的出現時間,有利于地方與外界的物質和人員運行,擴大交流,經濟得以迅速發展。

組織對0 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。

我部門根據年初設定的績效目標,桂財預[2018]102號2018年新增政府債券(脫貧攻堅基礎設施建設項目) 項目自評得分為100 分。發現的主要問題及原因:一是績效指標設定太繁瑣,過于注重量化;二是相關項目職能部門沒有正確的認識預算績效管理機制包括對預算編制階段、執行階段以及評價階段在內的多個預算管理體制階段,執行力度不強,缺乏量化分析;對績效工作了解還不夠深入,對單位績效還不夠不重視,各單位預算績效管理工作的主動性、參與績效評價的積極性需進一步提高。下一步改進措施:科學設置績效目標及指標。在年初制定績效目標時,充分考量相關影響因素,強化事前準備工作,完善指標體系建設。,。下一步改進措施:一是……;二是……。XXX 項目自評得分為XX 分。發現的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

……

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指鐘山縣本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入鐘山縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指鐘山縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

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