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鐘山縣科學技術局 2018年部門決算

作者: 來源:本站原創發布日期:2019-09-20 17:09:21點擊數:

目 ???錄

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第一部分:鐘山縣科學技術局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:鐘山縣科學技術局2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:鐘山縣科學技術局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:鐘山縣科學技術局概況

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一、主要職能

1、組織實施國家有關科技發展的方針、政策、法規,牽頭擬訂全縣科技發展規劃和政策措施,并組織實施和監督檢查。

2、負責擬訂和組織實施鐘山縣科技計劃,擬訂和組織實施科技重大專項,負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究,牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

3、負責組織編制和實施鐘山縣科技示范基地計劃,會同有關部門擬訂重大創新基地建設規劃,參與編制鐘山縣重大科學工程建設規劃,提出科研條件保障的規劃和政策建議,推進鐘山縣科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

4、會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策,指導高新技術產業開發區建設,推進高新技術產業化,推進相關技術服務體系建設。

5、負責擬訂科技促進三農和社會發展的規劃和政策,制定相關重要措施和辦法,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設,組織有關現代農業與新農村建設及社會發展領域的科學技術攻關,指導和推動科技興縣工作,指導科技扶貧工作。

6、會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策,指導技術轉移和科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設。

7、提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議,推進科技體制改革工作,審核相關科研機構的組建和調整,優化科研機構布局。

8、負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理,會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議,優化科技資源配置。負責大型科學儀器、實驗動物和科技文獻等科研基礎條件建設工作。

9、負責鐘山縣科學技術獎評審的組織,負責科技成果管理工作,會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議。

10、牽頭負責全縣的科學技術普及工作,制定科普規劃和政策,擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策,制定科技保密管理辦法,負責相關科技評估管理和科技統計管理。

11、組織擬訂對外科技合作與交流的政策,負責政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作,指導相關部門和各市對外科技合作與交流工作。

12、指導、協調鐘山縣人民政府各部門和各鎮(鄉)的科技管理工作;負責鎮(鄉)、縣直單位黨政領導班子科技進步目標考核工作。

13、承辦鐘山縣人民政府交辦的其他事項。

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二、部門決算單位構成

鐘山縣科學技術局共有局屬單位5個。其中行政單位1個,掛牌單位2個,局屬非參照公務員管理全額事業單位2個。

行政單位是鐘山縣科學技術局,掛牌單位是鐘山縣地震局和鐘山縣知識產權局,局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是鐘山縣科學技術試驗所和鐘山縣科學技術情報研究所。

鐘山縣科學技術局計劃本級內設機構:辦公室、綜合股、成果科普股共3個職能科室。

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第二部分:科技局?2018年度部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元

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收 ???入

支 ???出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

324.00

一、一般公共服務支出

 

二、上級補助收入

77.71

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科學技術支出

281.06

?

 

五、文化體育與傳媒支出

 

?

 

六、社會保障和就業支出

29.92

 

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

16.47

?

?

八、國土海洋氣象等支出

8.00

 

 

九、住房保障支出

18.71

本年收入合計

401.72

本年支出合計

354.16

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

185.27

年末結轉與結余

232.83

 

 

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收入總計

586.99

支出總計

586.99

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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

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表二:收入決算表

單位:萬元 ????????????????????

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

401.72

324.00

77.71

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206

科學技術支出

328.62

250.90

77.71

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20601

科學技術管理事務

206.87

206.87

?

?

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2060101

??行政運行

206.87

206.87

?

?

?

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?

20604

技術研究與開發

112.75

35.03

77.71

?

?

?

?

2060404

??科技成果轉化與擴散

105.95

28.23

77.71

?

?

?

?

2060499

??其他技術研究與開發支出

6.80

6.80

?

?

?

?

?

20699

其他科學技術支出

9.00

9.00

?

?

?

?

?

2069999

??其他科學技術支出

9.00

9.00

?

?

?

?

?

208

社會保障和就業支出

29.92

29.92

?

?

?

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?

20805

行政事業單位離退休

29.92

29.92

?

?

?

?

?

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.70

27.70

?

?

?

?

?

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

2.22

2.22

?

?

?

?

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

16.47

16.47

?

?

?

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?

21011

行政事業單位醫療

16.47

16.47

?

?

?

?

?

2101102

??事業單位醫療

7.86

7.86

?

?

?

?

?

2101103

??公務員醫療補助

8.61

8.61

?

?

?

?

?

220

國土海洋氣象等支出

8.00

8.00

?

?

?

?

?

22004

地震事務

8.00

8.00

?

?

?

?

?

2200402

??一般行政管理事務

8.00

8.00

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

18.71

18.71

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

18.71

18.71

?

?

?

?

?

2210201

??住房公積金

18.71

18.71

?

?

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?

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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表三:支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

354.16

271.97

82.19

?

?

?

206

科學技術支出

281.06

206.87

74.19

?

?

?

20601

科學技術管理事務

206.87

206.87

?

?

?

?

2060101

??行政運行

206.87

206.87

?

?

?

?

20604

技術研究與開發

65.19

?

65.19

?

?

?

2060404

??科技成果轉化與擴散

58.39

?

58.39

?

?

?

2060499

??其他技術研究與開發支出

6.80

?

6.80

?

?

?

20699

其他科學技術支出

9.00

?

9.00

?

?

?

2069999

??其他科學技術支出

9.00

?

9.00

?

?

?

208

社會保障和就業支出

29.92

29.92

?

?

?

?

20805

行政事業單位離退休

29.92

29.92

?

?

?

?

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.70

27.70

?

?

?

?

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

2.22

2.22

?

?

?

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

16.47

16.47

?

?

?

?

21011

行政事業單位醫療

16.47

16.47

?

?

?

?

2101102

??事業單位醫療

7.86

7.86

?

?

?

?

2101103

??公務員醫療補助

8.61

8.61

?

?

?

?

220

國土海洋氣象等支出

8.00

?

8.00

?

?

?

22004

地震事務

8.00

?

8.00

?

?

?

2200402

??一般行政管理事務

8.00

?

8.00

?

?

?

221

住房保障支出

18.71

18.71

?

?

?

?

22102

住房改革支出

18.71

18.71

?

?

?

?

2210201

??住房公積金

18.71

18.71

?

?

?

?

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

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表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

324.00 

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

281.06

281.06

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

29.92

29.92

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

16.47

16.47

 

 

8

 

八、國土海洋氣象等支出

25

8.00

8.00

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

18.71

18.71

 

 

10

 

?

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

324.00 

本年支出合計

29

327.53 

年初財政撥款結轉和結余

13

68.87 

年末結轉和結余

30

65.34 

一般公共預算財政撥款

14

68.87 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

392.87

合計

34

392.87 

?

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

327.53

271.97

55.56

206

科學技術支出

254.43

206.87

47.56

20601

科學技術管理事務

206.87

206.87

?

2060101

??行政運行

206.87

206.87

?

20604

技術研究與開發

38.56

?

38.56

2060404

??科技成果轉化與擴散

31.76

?

31.76

2060499

??其他技術研究與開發支出

6.80

?

6.80

20699

其他科學技術支出

9.00

?

9.00

2069999

??其他科學技術支出

9.00

?

9.00

208

社會保障和就業支出

29.92

29.92

?

20805

行政事業單位離退休

29.92

29.92

?

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.70

27.70

?

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

2.22

2.22

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

16.47

16.47

?

21011

行政事業單位醫療

16.47

16.47

?

2101102

??事業單位醫療

7.86

7.86

?

2101103

??公務員醫療補助

8.61

8.61

?

220

國土海洋氣象等支出

8.00

?

8.00

22004

地震事務

8.00

?

8.00

2200402

??一般行政管理事務

8.00

?

8.00

221

住房保障支出

18.71

18.71

?

22102

住房改革支出

18.71

18.71

?

2210201

??住房公積金

18.71

18.71

?

?

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

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?

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表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

單位:萬元

?

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

250.19

302

商品和服務支出

15.11

30101

基本工資

83.64

30201

辦公費

1.2

30102

津貼補貼

26.39

30204

手續費

0.05

30103

獎金

3

30205

水費

0.1

30107

績效工資

25.68

30206

電費

1.4

30108

機關事業單位基本養老保險費

27.7

30207

郵電費

1

30109

職業年金繳費

2.22

30211

差旅費

2

30110

職工基本醫療保險繳費

7.86

30213

維修(護)費

0.16

30111

公務員醫療補助繳費

5.14

30217

公務接待費

1

30112

其他社會保障繳費

1.26

30226

勞務費

0.01

30113

住房公積金

18.71

30239

其他交通費用

6.9

30199

其他工資福利支出

48.61

30299

其他商品和服務支出

1.3

303

對個人和家庭的補助

5.56

310

資本性支出

1.11

30304

?撫恤金

1.43

31002

辦公設備購置

1.11

30307

?醫療費補助

3.47

307

債務付息支出

0

30309

獎勵金

0.28

399

其他支出

0

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

0.38

?

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?

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?

?

?

?

?

?

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?

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?

?

?

?

?

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人員經費合計

255.75

公用經費合計

 16.22

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

?

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

?

單位:萬元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5 

?

1.5

?

 1.5

 5

2.76

?

?

?

?

 ?2.76

?

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

?

項 ???目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

?

鐘山縣科學技術局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

?

第三部分:鐘山縣科學技術局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入586.99萬元,其中本年收入401.72萬元, 較2017年度決算數減少19.62萬元,3.34%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入324萬元,為鐘山縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少13.43萬元,下降4.15%,主要原因是科技項目調整變動,財政撥款收入減少。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少69.37萬元,下降100%,主要原因是上級資金科目調整,其他收入減少。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%。

6.上年結轉和結余185.27萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少14.09萬元,下降7.61%,主要原因是2017年區級科技項目按照任務進度的實施,上年結轉和結余減少。

(二)本部門2018年度總支出586.99萬元,其中本年支出354.16萬元, 較2017年度決算數減少19.62萬元,3.34%。支出具體情況如下:

1.科學技術支出(類)281.06萬元:主要用于科技局本級的科學技術管理事務、技術研究與開發、其他科學技術方面的支出。較2017年度決算數減少49.14萬元,下降17.48%,主要原因是人員減少、技術研究與開發項目減少,科學技術支出減少。按支出功能分類如下:

2060101行政運行:206.87萬元;2060404科技成果轉化與擴散:58.39萬元;2060499其他技術研究與開發支出:6.80萬元;2069999其他科學技術支出:9.00萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)16.47萬元:主要用于科技局本級按國家規定繳納的事業單位醫療、公務員醫療補助方面的支出。較2017年度決算數減少1.44萬元,下降8.74?%,主要原因是人員減少,醫療衛生與計劃生育支出減少。按支出功能分類如下:

2101102事業單位醫療:7.86萬元;2101103公務員醫療補助:8.61萬元。

3.社會保障和就業(類)29.92萬元:主要用于科技局局本級按國家規定繳納的機關事業單位基本養老保險、機關事業單位職業年金方面的支出。較2017年度決算數增加1.94萬元,增長6.48%,主要原因是2018年補繳機關事業單位職業年金,社會保障和就業支出增加。按支出功能分類如下: ?

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:27.70萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出:2.22萬元。

4.住房保障支出(類)18.71萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加1.72?萬元,增長9.19%,主要原因是工資福利增加,住房保障支出增加。

按支出功能分類如下:2210201住房公積金:18.71萬元。

5.國土海洋氣象等支出(類)8萬元:主要用于防震減災等方面的支出。較2017年度決算數減少2萬元,下降25%,主要原因是防震減災項目按財政的要求壓縮財政開支,國土海洋氣象等支出減少。按支出功能分類如下:

2200402一般行政管理事務:8.00萬元。

年末結轉和結余232.83萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括上級補助收入、事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加47.55萬元,增長20.42%,主要原因是2018年,新增區、市級科技項目,且相關科技按照任務進度的實施,年末結轉和結余增加。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

鐘山縣科學技術局2018 年度一般公共預算支出327.53萬元,較2017年度決算數減少13.05萬元,下降3.98%。其中:基本支出271.53萬元,項目支出55.56萬元。

鐘山縣科學技術局2018 年度一般公共預算支出年初預算為283.27萬元,支出決算為327.53萬元,完成年初預算的115.62%。

(一)科學技術支出(類)年初預算為212.01萬元,支出決算為254.43萬元,完成年初預算的120%。(工資福利政策增長工資、技術研究與開發項目變動等原因支出決算數大于年初預算數。)主要用于科技局本級的科學技術管理事務、技術研究與開發、其他科學技術方面的支出。按支出功能分類如下:

2060101行政運行:206.87萬元;2060404科技成果轉化與擴散:31.76萬元;2060499其他技術研究與開發支出:6.80萬元;2069999其他科學技術支出:9.00萬元。

6.(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為13.58萬元,支出決算為16.47萬元,完成年初預算的121%。(因工資福利政策增長工資,事業醫療、公務員醫療補助相應增長,所以支出決算數大于年初預算數。)主要用于科技局本級按國家規定繳納的事業單位醫療、公務員醫療補助方面的支出。按支出功能分類如下:

2101102事業單位醫療:7.86萬元;2101103公務員醫療補助:8.61萬元。

7.(三)社會保障和就業(類)年初預算為31.06萬元,支出決算為29.92萬元,完成年初預算的96%。(因人員變動,所以支出決算數小于年初預算數。)主要用于科技局局本級按國家規定繳納的機關事業單位基本養老保險、機關事業單位職業年金方面的支出。按支出功能分類如下: ?

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:27.70萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出:2.22萬元。

(四)住房保障支出(類)年初預算為18.63萬元,支出決算為18.71萬元,完成年初預算的100.4%。(工資福利變動,所以支出決算數大于年初預算數。)主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。按支出功能分類如下:

2210201住房公積金:18.71萬元。

8.(五)國土海洋氣象等支出(類)年初預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的100%。主要用于防震減災等方面的支出。按支出功能分類如下:

2200402一般行政管理事務:8.00萬元。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出271.97萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出250.19萬元,完成年初預算的124%。(工資福利政策增長工資等原因支出決算數大于年初預算數。)

(二)商品和服務支出15.11萬元,完成年初預算的62%。(單位行政運行支出變動等原因支出決算數大于年初預算數。)

(三)對個人和家庭的補助支出5.56萬元,完成年初預算的160%。(撫恤金未做年初預算等原因支出決算數大于年初預算數。)

(四)資本性支出 1.11萬元,完成年初預算的100%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

鐘山縣科學技術局2018年度政府性基金支出0萬元,較2017年度決算數增加0萬元,增長0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

鐘山縣科學技術局2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

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五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,“三公”經費支出2.76萬元,年初預算數6.5萬元,完成年初預算的42.46%,(因事業單位公務用車改革,運行費支出為0,公務接待費減少,所以支出數小于預算數),比2017年支出數減少1.11萬元,同比減少40%。(因單位厲行節約,公務接待費減少,所以同比減少)

其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算2.76萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排科技局機關、2個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,鐘山縣科技局、2個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出0?萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出2.76萬元,國內公務接待批次79?次,人483次 次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:2018年公務接待費預算數5萬元,2018年公務接待費支出2.76萬元,同比2017年減少40%。主要是我單位嚴格按照中央“八項規定”要求,嚴把“三公”經費支出關,公務接待費支出下降。

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六、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出16.22萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年減少3.97萬元,降低24.48%。主要原因是:公務用車運行支出同比去年減少。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年,本單位共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款5萬元,占年初預算的2.19%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

組織對5個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出283.27萬元,6月財政支出137.44萬元,支出進度為42%;9月財政支出209.16萬元,支出進度為63.9%;11月財政支出250.42萬元,支出進度為76.46%;及全年財政支出327.53萬元,基本按進度支出。

從評價情況來看,部門預算執行情況良好,無不良記錄及違規違紀行為,預算支出和決算支出情況相符。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指鐘山縣本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入鐘山縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指鐘山縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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