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鐘山縣征地拆遷辦公室 2018年部門決算

作者:藍深浩 來源:本站原創發布日期:2019-09-20 17:09:06點擊數:

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?

第一部分:鐘山縣征地拆遷辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:鐘山縣征地拆遷辦公室2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:鐘山縣征地拆遷辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:鐘山縣征地拆遷辦公室概況

一、主要職能

鐘山縣征地拆遷辦公室是受委托開展全縣土地征用、國有土地上房屋征收及地上附著物補償事務性工作。

二、部門決算單位構成

??部門內設機構4個,分別是綜合股、政策股、業務股。財務股

?人員情況編制總數為12人,其中行政編制0人,事業參公編制12人,聘用人員12人。

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第二部分:鐘山縣征地拆遷辦公室?2018年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元

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收 ???入

支 ???出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

8234.31

一、一般公共服務支出

 

其中:政府性基金預算收入

8081.11

二、社會保障和就業支出

14.26

二、事業收入

 

三、醫療保障和就業支出

6.02

三、事業單位經營收入

 

四、城鄉社區支出

8081.11

四、其他收入

 

五、國土海洋性支出

124.43

?

 

六、住房保障支出

8.50

?

 

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本年收入合計

8234.31

本年支出合計

8234.31

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 

 

 

?

 

收入總計

8234.31

支出總計

8234.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

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表二:收入決算表

單位:萬元 ????????????????????

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

8234.31

8234.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??款

 

 

 

 

 

 

 

 

????項 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

14.26

14.26

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

14.26

14.26

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.04

13.04

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位年金繳費支出

1.22

1.22

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育開支

6.02

6.02

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

6.02

6.02

?

?

?

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?

2101101

行政單位醫療

3.54

3.54

?

?

?

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2101103

公務員醫療補助

2.48

2.48

?

?

?

?

?

212

城鄉社區支出

8081.11

8081.11

?

?

?

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21208

國土使用權及債權安排的支出

8081.11

8081.11

?

?

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?

2120801

征地和拆遷補償支出

7530.36

7530.36

?

?

?

?

?

2120802

土地開發支出

375.73

375.73

?

?

?

?

?

2120810

棚戶區改造支出

175.02

175.02

?

?

?

?

?

220

國土海洋氣象等支出

124.43

124.43

?

?

?

?

?

22001

國土資源事務

124.43

124.43

?

?

?

?

?

2200101

行政運行

100.22

100.22

?

?

?

?

?

2200102

一般行政事務管理

24.21

24.21

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

8.50

8.50

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

8.50

8.50

?

?

?

?

?

2210201

住房公積金

8.50

8.50

?

?

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表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

8234.31

153.20

8081.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??款

 

 

 

 

 

 

 

????項 ?

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

14.26

14.26

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

14.26

14.26

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.04

13.04

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

1.22

1.22

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.02

6.02

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

6.02

6.02

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

3.54

3.54

?

?

?

?

2101103

公務員醫療補助

2.48

2.48

?

?

?

?

212

城鄉社區支出

8081.11

?

8081.11

?

?

?

21208

國有土地使用權出讓及債務收入支出

8081.11

?

8081.11

?

?

?

2120801

征地和拆遷支出

7530.36

?

7530.36

?

?

?

2120802

土地開發支出

375.73

?

375.73

?

?

?

2120810

棚戶區改造支出

175.02

?

175.02

?

?

?

220

國土海洋氣象等支出

124.43

124.43

?

?

?

?

22001

國土資源事務

124.43

124.43

?

?

?

?

2200101

行政運行

100.22

100.22

?

?

?

?

?

2200102

一般行政事務管理

24.21

24.21

?

?

?

?

221

住房保障支出

8.50

8.50

?

?

?

?

22102

住房改革支出

8.50

8.50

?

?

?

?

2210201

住房公積金

8.50

8.50

?

?

?

?

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

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表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

153.20

一、社會保障和就業支出

18

14.26

14.26

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

8081.11

二、醫療衛生與計劃生育支出

19

6.02

6.02

 

 

3

 

三、城鄉社區支出

20

8081.11

 

8081.11

 

4

 

四、國土海洋氣象等支出

21

124.43

124.43

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

8.50

8.50

 

 

6

 

?

23

 

 

 

 

7

 

?

24

 

 

 

 

8

 

?

25

 

 

 

 

9

 

?

26

 

 

 

 

10

 

?

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

8234.31

本年支出合計

29

8234.31

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

?

16

 

 

33

 

合計

17

8234.31

合計

34

8234.31

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

153.20

153.20

 

 

 

 

 

??款

 

 

 

 

????項 ?

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

14.26

14.26

 

20805

行政事業單位離退休

14.26

14.26

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.04

13.04

?

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

1.22

1.22

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.02

6.02

?

21011

行政事業單位醫療

6.02

6.02

?

2101101

行政單位醫療

3.54

3.54

?

2101103

公務員醫療補助

2.48

2.48

?

220

國土海洋性支出

124.43

124.43

?

22001

國土資源事務

124.43

?

?

2200101

行政運行

100.22

100.22

?

2200102

一般行政事務管理

24.21

24.21

?

221

住房保障支出

8.50

8.50

?

22102

住房改革支出

8.50

8.50

?

2210201

住房公積金

8.50

8.50

?

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

?

?

?

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?

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

?

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

136.53

302

商品和服務支出

13.59

30101

??基本工資

52.71

30201

??辦公費

2

30102

??津貼補貼

29.65

30217

?公務接待費

1.95

30103

獎金

3.73

30239

?其他交通費用

9.64

30107

??績效工資

16.57

?

?

?

30199

??其他工資福利支出

7.04

?

?

?

30113

住房公積金

8.50

?

?

?

30112

其他社會保障支出

4.08

?

?

?

30109

職業年金繳費

1.22

?

?

?

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

13.04

?

?

?

303

對個人和家庭的補助

3.08

310

其他資本性支出

 

30301

??離休費

 

31001

??房屋建筑物購建

 

30302

??退休費

0.45

??……

??……

 

30307

?醫療補助

2.48

31099

??其他資本性支出

 

??……

??……

 

304

對企事業單位的補貼

 

30313

??購房補貼

 

30401

??企業政策性補貼

 

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

0.15

??……

??……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

??國內債務付息

 

 

 

 

??……

??……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

??贈與

 

 

 

 

??……

??……

 

人員經費合計

139.61

公用經費合計

13.59

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

?

單位:萬元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

 

 

 

2

1.95

 

 

 

 

1.95

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

?

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

8081.11

 

 

8081.11

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

 

8081.11

 

 

8081.11

 

21208

國有土地使用權及債務收入安排的支出

?

8081.11

?

?

8081.11

?

2120801

征地拆遷補償支出

?

7530.36

?

?

7530.36

?

2120802

土地開發支出

?

375.73

?

?

375.73

?

2120810

棚戶區改造支出

?

175.02

?

?

175.02

?

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

?

?

第三部分:鐘山縣征地拆遷辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入8234.31萬元,其中本年收入1307.97萬元, 2017年度決算數增加(減少) 6926.34 萬元,增長220 ?%。主要用于十里畫廊、產城融合、環城路項目、一江兩岸建設項目收入具體情況如下。

1.財政撥款收入8234.31萬元,為鐘山縣本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數增加6926.34 ??萬元,增長220 ?%,主要原因是:項目的增加以及政府性基金的增加支出。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。2017年度決算數增加0 萬元,增長0 ?%

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2017年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是:無經營所得。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2017年度決算數增加0 ?萬元,增長0 ?%,主要原因是:無其他收入

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

(二)本部門2018年度總支出8234.31萬元,其中本年支出 ?8234.31萬元, 2017年度決算數增加 ?6926.34萬元,增長220%。支出具體情況如下:

1.社會保障與支出14.26萬元:主要用于保險類支出

2.醫療衛生與計劃生育支出6.02萬元:主要用于醫療保險

3.城鄉社區支出8081.11萬元:主要用于政府性資金支出。

4.國土海洋氣象支出124.43萬元:主要用于土地征收及機關運行費用

5.住房保障支出8.50萬元 ?:主要用于住房公積金。

2017年度決算數增加(減少)6926.34 萬元,增長220%,主要原因是:政府性資金增加。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是。

5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加0萬元,增長(下降)0%,

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

鐘山縣征地拆遷辦公室2018 年度一般公共預算支出153.20萬元,2017年度決算數增加44.93萬元,增長7%。其中:基本支出153.2萬元,項目支出0萬元。

鐘山縣征地拆遷辦公室2018 年度一般公共預算支出年初預算為 ?153.2萬元,支出決算為153.2萬元,完成年初預算的100%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為119萬元,支出決算為153.2萬元,完成年初預算的128%。

(一)208社會保障和就業支出年初預算為11.31萬元,支出決算數為14.26萬元,完成年初預算100%(差異主要原因為人數增加,社保基數提高)

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.04萬元

2.2080506機關事業單位職業年金繳費支出1.22萬元

(二)210醫療衛生與計劃生育支出年初預算為5.6萬元,支出決算數為6.02萬元,完成年初預算100%(差異主要原因為人數增加)

1.2101101行政單位醫療3.54萬元

2.2101103公務員醫療補助2.48萬元

?

(三)220國土海洋氣象等開支年初預算為67.31萬元,支出決算數為124.43萬元,資金完成100%(主要差異原因為人員增長)

1.2200101行政運行100.22萬元

2.2200102一般行政管理事務24.21萬元

?

(四)221住房保障支出年初預算數為6.8萬元,支出決算數為8.50萬元,資金完成100%(主要差異原因為人員增長)

1.2210201住房公積金8.50萬元

?

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出?153.20 萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出136.53萬元,完成年初預算的100%。

(二)商品和服務支出13.59萬元,完成年初預算的100 %。

(三)對個人和家庭補助的支出3.08萬元,完成年初預算的100%。

?

四、2018年度政府性基金支出決算情況

鐘山縣征地拆遷辦公室2018年度政府性基金支出8081.11萬元,2017年度決算數增加(減少) 6881.11 萬元,增長220%。其中:基本支出0萬元,項目支出8081.11萬元。

鐘山縣征地拆遷辦公室2018 年度基金支出年初預算為 ?8081.11?萬元,支出決算為8081.11萬元,完成年初預算的100%。

(一)政府性資金年初預算為0萬元,支出決算為8081.11萬元,完成年初預算的100%。

212城鄉社區支出年初預算數為0,支出決算數為8081.11萬元(主要變動因素為征地項目款項改由財政計劃撥款發放)

1.2120801征地和拆遷補償支出7530.36萬元。

2.2120802土地開發支出375.73萬元。

3.2120810棚戶區改造支出175.02萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算2萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排??0 辦機關、0 個所屬單位出國團組0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0 個,累計0 人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

公務用車購置支出?0 萬元。……

公務用車運行支出?0 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 0項 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,鐘山縣征地拆遷辦公室、個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛 0 萬元。……

(三)公務接待費支出?2萬元,國內公務接待批次33 次,人次350次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:三公經費與去年數據持平

六、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出24.38萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年增加13.10萬元,增長53%。主要原因是:人員新增。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 ?0輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0 輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0 個,共涉及資金 26.6萬元,自評覆蓋率達到 %。

共組織對“專項業務費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出26.6 萬元。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

組織對1 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出26.6 萬元。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。

我部門根據年初設定的績效目標,自評得分為100 分。發現的主要問題及原因:一是執行資金能力不夠;二是工作進行進度不夠。下一步改進措施:一是改進資金支付的效率;二是工作進度加快。專項業務經費 項目自評得分為100 分。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指鐘山縣本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入鐘山縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指鐘山縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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