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鐘山縣糧食局2018年度部門決算公開

作者:糧食局 來源:本站原創發布日期:2019-09-20 17:09:15點擊數:

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?鐘山縣糧食局

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2018年部門決算

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第一部分:鐘山縣糧食局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:鐘山縣糧食局2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:鐘山縣糧食局2018年度部門決算情況說明

一、2018?年度收入支出決算總體情況。

二、2018?年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:鐘山縣糧食概況

一、主要職能

(一)單位性質:行政單位;

(二)機構設置:內設機構5個,分別是辦公室、調控儲運股、監督檢查股、流通與科技發展股、財會統計股。二層機構1個,即鐘山縣儲備糧管理中心,屬事業單位原轄3個國有糧食企業鐘山公安廣西糧食儲備庫、鐘山縣鐘山糧食管理所、鐘山縣糧油總公司已于2017年12月劃轉鐘山盛澤集團有限公司。

(三)基本職能:貫徹執行國家、自治區糧食工作的各項方針、政策、法律、法規;研究制定全縣糧食發展的中長期發展規劃和年度計劃,負責擬定糧食流通體制改革和糧食企業改革方案并組織實施;負責對全縣糧食流通的宏觀管理;加強對糧食市場的調控,保持全縣糧食供求總量基本平衡和相對穩定;確保糧食安全,穩定軍糧供應渠道,做好軍糧供應的服務工作;建立健全糧食儲備制度,糧食風險基金制度和市場監測預警機制,會同有關部門擬定全縣糧食應急預案;負責糧食流通的監管和行政執法監督;負責組織實施對種糧農民的直接補貼政策和最低收購價政策的指導工作,建立和完善對種糧農民直接補貼的機制;負責儲備糧管理工作,指導全縣糧食購銷企業儲糧安全工作;承擔縣人民政府交辦的其他事項。

(四)、人員構成情況:

單位實有人數:12人(其中編內實有在職人數12人)

行政編制人數:8人,其中:公務員在職7人;勤編制在職1人;事業編人制數:5人,其中:在職4人;離休人員2退休人員18人。

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??????二、部門決算單位構成

?????部門決算單位僅為縣糧食局本級決算報表。縣儲備糧管理中心屬非獨立核算單位,中心人員工資經費并入縣糧食局本級核算。

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第二部分:鐘山縣糧食局?2018年度部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元

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收 ???入

支 ???出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

942.87

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

?

四、社會保障和就業支出

18.81

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五、醫療衛生與計劃生肓支出

11.02

?

 

六、城鄉社區支出

 

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七、農林水支出

2.15

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八、商業服務業支出

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九、住房保障支出

11.25

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十、糧油物資儲備支出

1298.46

本年收入合計

942.87

本年支出合計

1341.69

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 398.82

年末結轉與結余

 

收入總計

1341.69

支出總計

1341.69

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情

?

表二:收入決算表

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

942.87

942.87

 

 

 

 

 

208 

社會保障和就業支出 

18.81

18.81

 

 

 

 

 

20805 

行政事業單位離退休 

18.81

18.81

 

 

 

 

 

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

17.05

17.05

 

 

 

 

 

2080506 

機關事業單位職業年金繳費支出

1.76

1.76

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生肓支出

11.02

11.02

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21011

行政事業單位醫療

11.02

11.02

?

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2101101

行政單位醫療

4.46

4.46

?

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?

2101103

公務員醫療補助

6.57

6.57

?

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?

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213

農林水支出

2.15

2.15

?

?

?

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21301

農業

2.00

2.00

?

?

?

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?

2130122

農業生產支持補貼

2.00

2.00

?

?

?

?

?

21305

扶貧

0.15

0.15

?

?

?

?

?

2130599

其他扶貧支出

0.15

0.15

?

?

?

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221

住房保障支出

11.25

11.25

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

11.25

11.25

?

?

?

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?

2210201

住房公積金

11.25

11.25

?

?

?

?

?

222

糧油物資儲備支出

899.64

899.64

?

?

?

?

?

22201

糧油事務

221.14

221.14

?

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?

?

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2220101

行政運行

211.74

211.74

?

?

?

?

?

2220102

一般行政管理事務

9.40

9.40

?

?

?

?

?

22204

糧油儲備

678.50

678.50

?

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2220403

儲備糧()庫建設

678.50

678.50

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???????????????????????????????????????????????三:支出決算表???????????????????????????單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1341.69

245.47

1096.22

?

?

?

208 

社會保障和就業支出 

18.81

18.81

?

?

 

 

20805 

行政事業單位離退休 

18.81

18.81

?

?

 

 

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

17.05

17.05

?

?

 

 

2080506 

機關事業單位職業年金繳費支出 

1.76

1.76

?

?

 

 

210

醫療衛生與計劃生肓支出

11.02

11.02

?

?

?

?

21011

行政事業單位醫療

11.02

11.02

?

?

?

?

2101101

行政單位醫療

4.46

4.46

?

?

?

?

2101103

公務員醫療補助

6.57

6.57

?

?

?

?

213

農林水支出

2.15

0.15

2.00

?

?

?

21301

農業

?

2.00

?

2.00

?

?

?

2130122

農業生產支持補貼

?

2.00

?

2.00

?

?

?

21305

扶貧

?

0.15

0.15

?

?

?

?

2130599

其他扶貧支出

?

0.15

0.15

?

?

?

?

221

住房保障支出

?

11.25

11.25

?

?

?

?

22102

住房改革支出

?

11.25

11.25

?

?

?

?

2210201

住房公積金

?

11.25

11.25

?

?

?

?

222

糧油物資儲備支出

?

1298.46

204.24

1094.22

?

?

?

22201

糧油事務

?

221.14

204.24

16.90

?

?

?

2220101

行政運行

?

211.74

204.24

7.50

?

?

?

2220102

一般行政管理事務

?

9.40

?

9.40

?

?

?

22204

糧油儲備

?

1077.32

?

1077.32

?

?

?

2220403

儲備糧()庫建設

?

1077.32

?

1077.32

?

?

?

單位:萬元

表四:財政撥款收入支出決算總表

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

942.87 

一、一般公共服務支出

18

1341.69 

1341.69

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、醫療衛生與計劃生育支出

19

11.02 

 11.02

 

 

3

 

三、城鄉社區支出

20

 

 

 

 

4

 

四、農林水支出

21

2.15 

 2.15

 

 

5

 

五、商業服務業支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

18.81 

 18.81

 

 

7

 

七、住房保障性支出

24

11.25 

 11.25

 

 

8

 

八、糧油物資儲備支出

25

1298.46

1298.46

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

942.87 

本年支出合計

29

1341.69 

年初財政撥款結轉和結余

13

398.82 

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

1341.69

合計

34

1341.69

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1341.69

245.47

1096.22

208 

社會保障和就業支出 

18.81

18.81

?

20805 

行政事業單位離退休 

18.81

18.81

?

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

17.05

17.05

?

2080506 

機關事業單位職業年金繳費支出 

1.76

1.76

?

210

醫療衛生與計劃生肓支出

11.02

11.02

?

21011

行政事業單位醫療

11.02

11.02

?

2101101

行政單位醫療

4.46

4.46

?

2101103

公務員醫療補助

6.57

6.57

?

213

農林水支出

2.15

0.15

2.00

21301

農業

?

2.00

?

2.00

2130122

農業生產支持補貼

?

2.00

?

2.00

21305

扶貧

?

0.15

0.15

?

2130599

其他扶貧支出

?

0.15

0.15

?

221

住房保障支出

?

11.25

????11。25

?

22102

住房改革支出

?

11.25

11.25

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2210201

住房公積金

?

11.25

11.25

?

222

糧油物資儲備支出

?

1298.46

204.24

1094.22

22201

糧油事務

?

221.14

204.24

16.90

2220101

行政運行

?

211.74

204.24

7.50

2220102

一般行政管理事務

?

9.40

?

9.40

22204

糧油儲備

?

1077.32

?

1077.32

2220403

儲備糧()庫建設

?

1077.32

?

1077.32

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

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表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

單位:萬元

?

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

176.69

302

商品和服務支出

15.16

30101

基本工資

50.16

30201

辦公費

0.50

30102

津貼補貼

49.74

30202

印刷費

0.16

30103

獎金

?

30205

水費

0.43

30104

其他社會保障繳費

?

30206

電費

0.89

30107

績效工資

3.29

30207

郵電費

0.42

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

17.05

30215

會議費

0.15

30109

職業年金繳費

1.76

30216

培訓費

0.02

30110

職工基本醫療補助繳費

4.46

30217

公務接待費

0.66

30111

公務員醫療補助繳費

2.99

30226

勞務

3.42

30113

住房公積金

11.25

?

其他交通費用

6.79

30199

其他工資福利支出

36.00

30299

其他商品和服務支出

1.73

303

對個人和家庭的補助

53.61

310

其他資本性支出

?

30301

離休費

15.64

31001

房屋建筑物購建

?

30302

退休費

32.52

……

……

?

30305

生活補助

1.87

31099

其他資本性支出

?

30307

醫療費補助

3.57

304

對企事業單位的補貼

?

……

……

?

30401

企業政策性補貼

?

30399

其他對個人和家庭的補助支出

?

……

……

?

?

?

?

307

債務付息支出

?

?

?

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30701

國內債務付息

?

?

?

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……

……

?

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399

其他支出

?

?

?

?

39901

贈與

?

?

?

?

……

……

?

人員經費合計

230.31

公用經費合計

15.16

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

?

單位:萬元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

 

?

 

 

2.00 

0.66 

 

 

 

 

0.66

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出

?

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

?

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

?

功能分類科目編碼

科目名稱

?

?

小計

基本支出 ?

項目支出

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

欄次

1

2

3

4

5

6

?

合計

 

?

?

?

?

 

?

212

 城鄉社區支出

 

?

?

?

?

 

?

21208

國有土地使用權出讓收入等安排的支出 

 

?

?

?

?

 

?

2120802

土地開發支出

 

?

?

?

?

 

?

 

 

 

?

?

?

?

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分:鐘山縣糧食局2018年度部門決算情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計942.87萬元。同比增加234.60萬元,同比增長33.12%。主要為鐘山縣糧食儲備中心庫項目收入增加。

1.財政撥款收入942.87萬元,為本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0元。

3.經營收入0

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余398.82萬元。

???(二)支出總計1341.69萬元。同比增加633.42萬元,同比增長89.43%。主要為鐘山縣糧食儲備中心庫項目支出增加。包括:

一、社會保障和就業(類)支出18.81萬。其中:

1.用于2080505職工養老保險繳費支出17.05萬元。

2.用于2080506退休職工職業年金繳費支出1.76萬元。

{C}<!--[if !supportLists]-->二、{C}<!--[endif]-->醫療衛生和計劃生肓支出(類)11.02萬元,主要用于職工醫療保險、工傷保險、生肓保險、矢業保險、公務員醫療補助等支出其中:

1.用于2101101行政單位醫療4.46萬元。

2.用于2101103公務員醫療補助6.57萬元。

{C}<!--[if !supportLists]-->三、{C}<!--[endif]-->農林水支出(類)2.15萬元其中:

1.用于2130122農業生產支持補貼支出2萬元。

2.用于2130599其他扶貧支出--貧困大學生社會實踐補助支出0.15萬元。

{C}<!--[if !supportLists]-->四、{C}<!--[endif]-->住房保障支出(類)11.25萬元:主要用于按照國家政策規定向職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。其中:

1.用于2210201住房公積金11.25萬元。

{C}<!--[if !supportLists]-->五、{C}<!--[endif]-->糧食物資儲備支出1298.46萬元。其中:用于職工工資、養老保險、醫療保險、工傷保險、矢業保險、離退休費、辦公費、差旅費、公務接待費、公務員交通補貼等方面支出。其中:

1、用于2220101行政運行支出211.74萬元。

2、用于2220102一般行政管理事務9.4萬元。

3、用于2220403儲備糧庫建設支出1077.32萬元。

6.結余分配?0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

7.年末結轉和結余?0 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018?年度一般公共預算支出決算情況

鐘山縣糧食局2018?年度一般公共預算支出?1341.69????萬元,其中:基本支出245.47萬元,項目支出1096.22萬元。

?基本支出245.47萬元,其中:社會保障和就業支出18.81萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出17.05萬元,機關事業單位職業年金繳費支出1.76萬元;醫療衛生和計劃生肓支出11.02萬元,其中:行政單位醫療支出4.46萬元,公務員醫療補助6.57萬元;農林水支出_其他扶貧支出0.15萬元;住房保障支出11.25萬元,其中:住房公積金支出11.25萬元;糧油物資和儲備支出204.24萬元,其中:行政運行支出204.24萬元,一般行政管理事務支出0萬元。

項目支出1096.22萬元,其中:農林水支出2萬元,其中:農業生產支持補貼2萬元為糧食安全行政首長負責制工作經費;糧油物資儲備支出1094.22萬元,其中:行政運行7.50萬元為國有糧食企業劃轉盛澤公司審計費,一般行政管理事務支出9.40萬元為糧食征管經費,儲備糧庫建設支出1077.32萬元。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

鐘山縣糧食局2018年度政府性基金支出?0?萬元,其中:基本支出?0?萬元,項目支出0萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出245.47?萬元,其中:人員經費230.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、離休費、退休費、生活補助、醫療補助、住房公積金等;公用經費15.16萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務員車補等支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國()費支出決算0?萬元;公務用車購置及運行費支出決算?0 萬元;公務接待費支出決算0.66????萬元。具體情況如下:

因公出國()費支出0?萬元。全年使用財政撥款安排局機關0?,所屬單位出國團組?0?個,參加其他單位組織的出國團組0?個,全年因公出國(團組共計0???個,累計0?人次。

公務用車購置及運行費支出0?萬元。其中:

公務用車購置支出0?元。

公務用車運行支出0?萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 ?業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,鐘山縣糧食局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛,全年運行費支出0?萬元,平均每輛0?萬元

公務接待費支出0.66萬元,國內公務接待批次15?次,人次118人次,國(境)外公務接待批次0?次,人次0?次。

(四)三公經費支出0.66萬元,年初預算數2.00萬元、上年支出0.81萬元。本年“三公”經費支出0.66萬元,全部為公務接待費,比年初預算數減少1.34萬元,比上年支出減少0.15萬元。原因是本年沒有公務用車運行費支出,同時,我局發楊艱苦奮斗,勤儉節約的優良傳統,一般公務來往原則上不予接待,全力壓縮接待費支出,加上沒有公務用車運行費支出,因此,2018年“三公”經費支出比年初預算數以及上年支出數都大幅減少。

六、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出15.16?萬元,比2017減少2.66萬元,減幅15%。主要原因是:2018年節約開支,減少經費支出

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0.42萬元,其中:政府采購貨物支出0.42?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0??萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》)。授予中小企業合同金額 0?萬元,占政府采購支出總額的0?%,其中:授予小微企業合同金額0??萬元,占政府采購支出總額的0?%。

(三)國有資產占用情況說明

截至201812月31日,本部門共有車輛 0?輛,其中,部級領導干部用車0??輛、一般公務用車0?輛、一般執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0??輛、其他用車0?輛;單位價值50萬元以上通用設備 0?臺(套),100萬元以上專用設備 0?臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年,本單位共組織對1個項目即糧安工程糧食倉庫功能提升及維修項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款30?萬元,占年初預算的100%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,產出指標優、成效指標優、效率指標優。預算績效達到項目申請時設定的各項績效目標。

糧安工程糧食倉庫功能提升及維修項目資金30萬元。用于鐘山縣糧油總公司、鐘山公安廣西糧食儲備庫、鐘山縣鐘山糧食管理所3個國有糧食企業購置糧食機械設備10臺(套),維修公安糧庫3個倉庫門窗。該項目完工,增加科學收儲糧食6000噸,提高了糧食儲存的安全性和食用品質,減輕工人及送糧農民糧食入庫的勞動強度,最大限度減少糧食收儲成本,增加糧食收儲效益,使國有糧食企業服務質量及倉儲功能提升到一個新的水平。項目支出績效情況理想,產出指標優、成效指標優、效率指標優。項目資金使用預算績效達到項目申請時設定的各項績效指標。

{C}<!--[if !supportLists]-->(五){C}<!--[endif]-->關于辦公費、會議費、培訓費支出的情況說明

????2018年辦公費支出1.23萬元,同比上年減少0.99萬元,原因為加強內控管理工作,節約支出;會議費支出0.15萬元,同比上年減少0.16萬元,原因是勵行節約,減少不必要的開支;培訓費支出1.14萬元,同比上年減少0.69萬元,原因是減少培訓開支。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指鐘山縣財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入鐘山縣財政預決算管理的“三公”經費,是指鐘山縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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